常德市康复医院

2023年度部门决算公开

目录

第一部分 常德市康复医院单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市康复医院单位概况

一、部门职责

主要担负全市精神卫生医疗、预防、康复以及心理测验；负责全市优抚对象住院治疗、伤残鉴定、短期疗养、医疗巡诊等工作；负责残疾人托养服务工作以及精神残疾、智力残疾病人残疾等级鉴定工作；负责“明天计划”孤残儿童康复训练任务等。

二、机构设置及决算单位构成

   （一）内设机构设置。常德市康复单位内设机构包括：本单位内设科室26个，所属事业单位1个。

    内设科室分别是：行政科室12个，具体为办公室（宣传科）、人事科（监察室与其合署办公）、医务科（科技教育科）、护理部、门诊部、医院感染及传染管理科、精神卫生服务办公室、荣誉军人医疗科、财务科、设备科、后勤保卫科、医保科。

    业务科室14个，具体为一病室、二病室、三病室、四病室、五病室、六病室、七病室、八病室、九病室、十病室、药剂科、医技科、质控办、护工部。

    所属事业单位分别是：常德市康复医院。

（二）决算单位构成。

    本单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市康复医院本级以及无所属二、三级预算单位。故2023年编制决算范围为常德市康复医院本级。

第二部分

部门决算表

注： 1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。

    2.本表数据来源于部门决算报表Z03收入决算表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                       公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

第三部分

2023年度部门决算情况说明

+5

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计11750.21万元。与上年相比，减少3712.65万元，减少24.01%，主要是因为减少用于第三社会福利院老年养护中心项目政府性基金预算财政拨款收入3000万。2023年支出总计11750.21万元，与上年相比，减少3712.65万元，减少24.01%，主要是因为资本性支出（基本建设）减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10811.68万元，其中：财政拨款收入3283.9万元，占30.37%；上级补助收入0万元，（分母为0无法计算百分比）；事业收入7187.77万元，占66.48%；经营收入0万元，（分母为0无法计算百分比）；附属单位上缴收入0万元，（分母为0无法计算百分比）；其他收入340.02万元，占3.15%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11271.41万元，其中：基本支出10266.37万元，占91.08%；项目支出1005.04万元，占8.92%；上缴上级支出0万元，（分母为0无法计算百分比）；经营支出0万元，（分母为0无法计算百分比）；对附属单位补助支出0万元，（分母为0无法计算百分比）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4162.54万元，与上年相比减少3921.21万元,减少48.51%，主要是因为财政项目补助收入减少。财政拨款支出总计4162.54万元，与上年相比减少3921.21万元，减少48.51%，主要是因为第三社会福利院老年养护中心项目资本性支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出3083.11万元，占本年支出合计的27.35%，与上年相比，财政拨款支出减少1629.18万元，减少34.57%，主要是因为资本性支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3083.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出269.25万元，占8.73%；卫生健康支出2813.86万元，占91.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为10338.7万元，支出决算数为3083.11万元，完成年初预算的29.82%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为101.19万元，由于年初预算为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项系财政追加对优抚对象的医疗补贴支出。

2、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为168.06万元，由于年初预算为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项系财政追加对流浪乞讨人员及贫困精神病人的补助。

3、卫生健康支出（类）立公医院（款）精神病医院、康复医院、其他公立医院支出（项）

年初预算为1500万元，支出决算为2676.68万元，完成年初预算的178.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项系财政追加对单位有困难补助。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为84.18万元，由于年初预算为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项系财政追加对严重精神病障碍防治的经费补助支出。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）优抚对象医疗（项）

年初预算为53万元，支出决算为53万元，完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2678.7万元，其中：人员经费2678.7万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效奖、退休人员生活补助等福利性支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

 务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

 务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入150万元；年初结转和结余674万元；支出600.63万元，其中基本支出0万元，项目支出600.63万元；年末结转和结余223.37万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 （款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为426.63万元，由于年初预算为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项系财政追加对第三社会福利院老年养护中心项目资本性建设支出。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出 （款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为174万元，由于年初预算为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项系以前年度门诊大楼维修改造资本性建设支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

 2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

2023年度本单位性质是差额拨款事业单位，根据部门决算报表软件F03机构运行信息表，本单位2023年机关运行经费支出0万元

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费13.10万元，用于召开全市精神病防治工作会议，人数299人，内容为严重精神障碍治疗工作指标、儿童青少年心理健康知识讲座、严重精神障碍管理治疗应急处置。开支培训费10.77万元，用于开展精神科进修培训35人次，心理咨询培训15人次，老年医养培训21人次，睡眠障碍培训7人次，孤独症儿童培训2人次，成人康复培训4人次，专科护理培训9人次，消防安全培训2人次，医院能力提升管理培训11人次，医院等级评审培训17人次，传染病培训1人次，检验及放射培训3人次，药学及医学装备培训4人次。

本单位举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1078.69万元，其中：政府采购货物支出385.79 万元、政府采购工程支出537.52万元、政府采购服务支出155.38

万元。授予中小企业合同金额1078.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.50万元，占授予中小企业合同金额的0.79%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的34.98%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的49.83%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的14.4%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

     本单位无预算绩效。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

………

（名词解释应包含本部门专有名词，如市财政局应有对“财政事务”科目的解释，可参考上级相关部门的名词解释）

第五部分

附 件

   2023年度部门整体支出绩效自评报告

（本单位无）